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索引号: 01603379-8/2019-02632 文号:
所属主题: 财政 所属题材: 通告
发布机构: 市林业局 服务对象:
生成日期: 2019-03-28
内容概览:

汉中市林业局2019年部门综合预算说明

  一、 部门主要职责及机构设置。

  (1)部门主要职责:

  1、贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策;拟定林业发展规划和林业规范性文件并组织实施,指导全市林业生态文明建设相关工作。

  2、组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查、动态监测、评估和管理。

  3、负责全市造林绿化工作。拟定全市造林绿化计划,负责植树造林、封山育林、飞播造林工作;组织实施天然林保护、退耕还林等国家生态建设重点工程;依法管理林木种子(苗),指导全市林木种子、苗木基地和采种基地建设;负责林业有害生物防治、检疫工作;承办林业应对气候变化的相关工作;负责市绿化委员会的日常工作。

  4、负责全市森林资源保护、开发工作。监督管理森林资源和林业用地,编制森林采伐限额,并对执行情况进行监督检查;监督林木的凭证采伐与运输;指导林地、林权管理,依法审核林地征占用情况。负责管理市级国有森林资源资产。

  5、负责陆生野生动植物资源保护,指导野生动植物自然保护区建设;制定全市湿地保护规划,负责湿地保护和开发利用工作。

  6、负责林业法治建设、行政执法、行政复议、行政应诉等相关工作,负责全市森林公安党政工作。

  7、负责市森林防火指挥部的日常工作,指导协调全市森林防火工作。

  8、负责全市林业改革,维护农民经营林业合法权益。监督指导农村林地承包经营和林权流转,监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;指导国有林场(苗圃)、森林公园建设和管理。

  9、制定全市林业产业发展规划,指导林业产业发展与建设,负责全市生态脱贫工作,负责林业安全生产监督管理工作。

  10、负责全市林业科技研究、新技术与实用技术的示范、推广工作。

  11、负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

  12、承办市政府交办的其他事项。

  (2)机构设置

  根据上述职责任务和人员编制,市林业局内设机构6个,正副科级领导职数7名。

  1、办公室(监察室):设主任1名、副主任1名,监察室主任由办公室负责人兼任。

  负责机关政务事务工作。承担机关公文处理、会务、机要、财务、保密、档案、宣传、信访、考核以及接待、车辆管理、国有资产管理等事务工作;督促督办机关工作制度和重要会议决定事项的落实;承担林业统计信息工作;承担本系统机构编制、人事工资、教育培训和退休人员等管理工作;承担机关党建、党风廉政建设和纪检监察工作。承办其他交办工作。

  2、造林产业科(市绿化委员会办公室):设科长1名。

  制订造林绿化、森林经营规划和计划;拟订有关技术管理规程、规范,并监督执行;指导以植树造林为主的生物措施防治水土流失工作;负责全市种苗和营造林质量管理工作,负责花卉苗木产业的发展,指导各类公益林和商品林的培育;制定林业产业规划,指导林业产业的开发与建设;指导林业有害生物防治、检疫和预测预报;落实林业应对气候变化的政策措施;负责林业技术工作。负责市绿化委员会日常工作。承办其他交办工作。

  3、林政法规科:设科长1名。

  拟订森林资源保护发展的相关规定;编制并监督森林采伐限额、年度采伐计划;负责木材运输、木材经营加工监督管理;组织森林资源调查、监测与评价,发布相关信息;组织开展林地、林木执法检查,监督林地征用占用和开发利用工作;负责古树名木管理工作;指导、督办林业行政案件办理工作;负责林业法治建设工作;承担行政复议及应诉。承办其他交办工作。

  4、林业改革科(市生态脱贫办公室):设科长1名。

  负责组织指导全市林业改革和农村林业发展工作;指导、监督集体林权制度改革政策的落实;组织拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施并指导实施;负责全市林下经发济展、规划编制和项目实施监管工作;指导组织开展全市林木资产评估工作;负责农村林地林木承包经营、流转及林权管理;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;负责森林生态效益补偿政策落实和兑付工作;负责全市生态脱贫工作。承办其他交办工作。

  5、森林防火科(市森林防火指挥部办公室):设科长1名。

  负责市森林防火指挥部办公室的日常工作。负责全市森林火情统计汇总,发布森林火险预报和森林火灾信息,协调指导重特大森林火灾扑救工作;指导、协调全市森林防火工作和森林防火设施建设;负责森林防火执法检查工作,监督落实森林防火法律法规。承办其他交办工作。

  6、行政审批科:设科长1名。

  负责林业行政审批制度改革相关工作;负责全市林业行政审批工作的指导检查;负责森林植物及林副产品检疫、征占用林地审核审批、林木采伐许可、野生动物及其产品经营加工许可证核发、野生动物特许猎捕证狩猎证核发、野生动物驯养繁殖许可证核发、林木运输证核发、林区木材加工经营许可、林木种子经营许可证核发、临时占用湿地恢复方案核准等行政许可事项的办理工作。负责将行政审批情况及时通报局相关科室和单位,由相关科室和单位按照工作职责进行事中事后监管。承办其他交办工作。

  二、2019年年度部门工作任务

  1、造林绿化:持续推进天然林保护、退耕还林和重点区域绿化,完成营造林15万亩,义务植树800万株。

  2、退耕还林:全面完成2018年度退耕还林任务4.6万亩,抓紧落实2019年度退耕还林计划任务,并及时落实补助资金兑付。

  3、林政资源管理:开展森林采伐专项治理,规范林地、林木、木材经营加工和运输管理,全面完成对上年度市级审批的临时占用林地、森林采伐许可检查;完成2019年县级林地年度变更调查和2019年度森林督查工作任务;完成全市2019年半年、全年2次林业行政案件统计分析,林业行政案件结案率达到100%;推进“互联网+政务服务”平台应用,规范行政审批,持续推进“放管服”改革,进一步优化营商环境,提升政务服务水平。

  4、林业产业:持续推进特色经济林、苗木花卉、林下经济等林业主导产业发展,新建和改造经济林6万亩,实现林业综合产值130亿元,其中林下经济产值达到22亿元;完成“汉中市百万亩林下经济基地”重点项目投资2亿元,建设林下经济示范基地20个,辐射带动周边发展林产品涉林面积20万亩。

  5、生态脱贫:认真落实生态护林员选聘、森林生态效益补偿、退耕还林补助、林业特色产业带动、林业工程增收、林业实用技术培训等“六个一批”措施,推进产业发展与精准脱贫深度融合,带动贫困人口持续增收

  6、国有林场改革:抓好国有林场改革省,实现生态功能显著提升、生产生活条件明显改善、管理体制全面创新的改革总体目标,确保国家验收顺利通过。

  7、打击涉林违法犯罪:适时开展专项行动,严厉打击各类涉林违法犯罪,保持对涉林违法犯罪打击的高压态势;全力推动省、市打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动取得实效。

  8、野生动植物与湿地保护管理:加强湿地和野生动植物日常管理,积极开展全市秦巴野生动植物治理保护工作;积极研究破解汉江湿地区划调整和范围调整难题,及时跟进勘界立标;完成秦岭石蝴蝶人工繁育及生物学特性研究项目结题验收评审。

  9、林业科技、科研:围绕全市林业发展和脱贫攻坚做好服务,开展重点课题研究,结合“三下乡”和“211”林业科技示范工程开展技术推广、技术培训和技术服务。

  10、林木种苗管理:加强林木种苗日常管理,规范林木种苗市场;强化林木种苗信息化服务管理,助力苗木花卉产业发展。

  11、国家森林城市创建:发挥创森主力军职能,围绕城市绿化提升、重点区域增绿、生态文化建设等创森重点工程,大力实施林业生态建设,持续推进天然林资源保护、退耕还林、重点防护林、森林抚育等林业重点工程和中省财政造林补贴项目建设,加大道路、旅游景点等重点区域绿化力度,全面完成创森指标任务,确保国家验收成功。

  12、秦岭生态环境专项整治:加强自然保护区、森林公园日常管理,开展中省环保督查和秦岭生态环境保护专项整治反馈问题验收销号和“回头望”,巩固提升中省环保督查等反馈问题整改成果;出台秦巴生态保护治理实施意见,持续深化秦岭生态环境专项整治,建立秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台,牢筑全市林业生态安全屏障。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:

  1、汉中市林业局(机关)

  2、汉中市天然林保护中心

  3、汉中市林业工作中心

  4、汉中市森林公安局

  5、汉中市野生动植物保护管理站

  6、汉中市林业科学研究所

  7、汉中市黎坪实验林场

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制160人,其中行政编制38人、工勤人员编制5人、事业编制117人;实有人员156人,其中行政38人、工勤人员4人、事业114人;单位管理的离退休人员108人。

  

 

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆8辆,无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2032.7万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2019年部门预算收入总计2032.7万元,较上年增加75万元,全部为一般公共预算拨款预算,增加的主要原因是专项经费增加。2019年部门预算支出总计2032.7万元。根据支出功能科目划分农林水支出1834.14万元,节能环保支出198.56万元;根据支出经济科目划分,包括人员经费和公用经费支出1785.7万元,专项业务经费支出247万元。全部为一般公共预算支出预算,较上年增加75万元,增加原因同上。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入2032.7万元,其中一般公共预算拨款收入2032.7万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加75万元,主要原因是同上;2019年本部门财政拨款支出2032.7万元,其中一般公共预算拨款支出2032.7万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加75万元,主要原因是同上。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出2032.7万元,较上年增加75万元,主要原因是同上。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出2032.7万元,其中:

  (1)森林管护(2110501)198.56万元,较上年基本持平;

  (2)行政运行(2130201)582.3万元,较上年增加35.9万元,原因是人员经费支出增加;

  (3)林业事业机构(2130204)1251.73万元,较上年增加106.03万元,原因是专项经费增加;

  3、支出按功能科目分类的明细情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出2032.7万元,按照部门支出功能分类,节能环保支出198.56万元,较上年增加2.96万元,农林水支出1834.14万元,较上年增加72.04万元,增加的主要原因是专项经费增加。

  4、支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出2032.7万元,按照部门支出分类的类级科目,工资福利支出1634.38万元、商品和服务支出97.11万元、对个人和家庭的补助支出54.2万元。2019年较上年工资福利支出减少83.72万元,主要原因是机关工作人员到龄退休,人员经费预算减少;商品和服务支出减少104.74万元,主要原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,商品和服务支出进一步压减;对个人和家庭的补助支出增加22.8万元,增加的主要原因是退休人员增加。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出2032.7万元,其中:

  机关工资福利支出(501)509.43万元,此科目全部为人员经费,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比;

  机关商品和服务支出(502)98.95万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比;

  对事业单位经常性补助支出(505)1408.4万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比;

  对个人和家庭的补助支出(509)15.92万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年“三公”经费预算37.81万元,比去年减少了2.12万元,原因是严格执行“三公”经费相关规定,厉行节约。其中出国出境费0万元,与去年相同,原因是没有出国计划;公务接待费6.6万元,比去年减少0.3万元,原因是继续严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护费13.08万元,比去年减少0.6万元,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上进行压减;当年没有公车购置计划,无安排公车购置费,与去年相同。

  2019年会议费预算14.3万元,与去年基本持平,主要原因在运用现代化信息手段,提高工作效率,有效的控制会议数量;2019年培训费预算5.33万元,比去年减少2.02万元,主要原因在于单位通过精简业务、运用现代信息化手段减少培训安排。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年机关运行经费财政拨款预算56.95万元,比去年预算减少4.45万元 ,原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,对机关运行经费支出进一步压减。

  (八)政府采购情况。

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

  

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