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索引号: 01603379-8/2016-04209 文号:
所属主题: 林业 所属题材: 其它
发布机构: 市林业局 服务对象:
生成日期: 2016-11-18
内容概览:

汉中市黎坪实验林场2016年部门预算公开说明

  汉中市黎坪实验林场2016年部门预算公开说明

  一、部门主要工作职责

  2778公顷森林资源管护、森林防火、森林病虫害防治、天保公益林建设、中幼林森林抚育等。

  二、2016年主要工作任务及目标

  1、加强护林防火,确保森林资源安全;2、加大森林病虫害防控力度,做到早发现、防治;3、完成天保公益林建设及中幼林抚育等;4、抓好职工思想政治工作,加强政治学习,搞好精神文明建设。

  三、部门预算单位基本情况

  隶属汉中市林业局,正科级全额拨款事业单位;核定事业编制25人,2015年末实有在职职工22人(其中科级领导干部3人,合同制工人11人),离休干部1人,退休职工19人,遗属4人,60年代精减人员1人;编制内公务用车1辆。

  四、部门预算收支说明

  (一)部门总体收支情况

  2016年预算总收入298.52万元,其中财政拨款288.52万元,上级补助收入10万元;总支出298.52万元,其中工资福利支出158.42万元,商品和服务支出18.69万元,对个人和家庭的补助支出121.41万元。

  (二)部门拨款项目收支情况

  无

  (三)部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况(主要说明增减变化情况)

  2016年“三公经费”预算支出1.43万元,主要用于公务用车运行维护费。

部门综合收支总表
        单位:万元
                          
    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 288.52 一.一般公共服务支出   一、基本支出 298.52
  (一)、公共预算拨款   二.外交支出       工资福利支出 158.42
  (二)、政府性基金拨款   三.国防支出       商品和服务支出 18.69
二、上级补助收入 10.00 四.公共安全支出       对个人和家庭的补助 121.41
三、事业收入   五.教育支出   二、项目支出  
    其中:纳入财政专户管理的收费   六.科学技术支出       工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七.文化体育与传媒支出       商品和服务支出  
五、附属单位上缴收入   八.社会保障和就业支出       对个人和家庭的补助  
六、其他收入   九.社会保险基金支出       对企事业单位的补助  
    十.医疗卫生与计划生育支出       转移性支出  
    十一.节能环保支出       债务利息支出  
    十二.城乡社区支出       基本建设支出  
    十三.农林水支出       其他资本性支出  
    十四.交通运输支出       其他支出  
    十五.资源勘探信息等支出   三、上缴上级支出  
    十六.商业服务业等支出   四、事业单位经营支出  
    十七.金融支出   五、对附属单位补助支出  
    十八.援助其他地区支出      
    十九.国土海洋气象等支出      
    二十.住房保障支出      
    二十一.粮油物资储备支出      
    二十二.预备费      
    二十三.国债还本付息支出      
    二十四.其他支出      
    二十五.转移性支出      
           
本年收入合计 298.52 本年支出合计   本年支出合计 298.52
用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年   结转下年 0.00
上年结转 0.00        
    其中:财政拨款资金结转 0.00        
         非财政拨款资金结余 0.00        
           
           
收入总计 298.52 支出总计 0.00 支出总计 298.52

 

 

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)
          单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
204005 合计 298.52 298.52    

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 财政拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
204005 合计 1.43       1.43   1.43    
                     

 

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