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索引号: 01603379-8/2016-04206 文号:
所属主题: 林业 所属题材: 其它
发布机构: 市林业局 服务对象:
生成日期: 2016-11-18
内容概览:

汉中市黎坪实验林场2015年部门决算公开说明

  一、部门主要工作职责:

  2778公顷森林资源管护、森林防火、森林病虫害防治、天保公益林建设、中幼林森林抚育等。

  二、2015年主要工作任务及目标:

  全面抓好天然林保护工程,不断推进生态建设;全面完成2014年度2000亩中幼林抚育施工任务;做好森林火灾的防扑预案,在防火期坚持24小时值班和领导带班制度,确保信息、政令畅通;对以往发生过虫害的林区及周边区域进行虫害人工防治,有效控制虫害的发生蔓延;建立健全完善各项规章制度,形成求真务实、狠抓落实的工作作风,严格执行中央八项禁令。

  三、部门或单位基本情况:

  隶属汉中市林业局,正科级全额拨款事业单位;核定事业编制25人,2015年末实有在职职工22人(其中科级领导干部3人,合同制工人11人),离休干部1人,退休职工19人,遗属4人,60年代精减人员1人;编制内公务用车1辆。

  四、部门决算收支说明:

  2015年财政拨款总收入308.13万元。其中一般公共预算财政拨款246.79万元,其他收入(离退休人员工资)61.34万元。

  2015年财政拨款总支出308.13万元。其中基本支出240.94万元(其中工资福利支出109.85万元,商品服务支出46.28万元,对个人和家庭的补助支出84.81万元);项目支出67.19万元(主要用于天然林保护工程森林管护费支出)。

  2015年本单位“三公经费”支出7.37万元。其中公务用车运行维护费支出6.94万元,公务接待支出0.43万元。

  五、后附具体表四张

 

部门综合收支总表

单位:万元

收 入

 

   

决算数

支出功能分科目(按大类)

决算数

支出经济科目(按大类)

决算数

一、财政拨款

246.79

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

240.94

  ()、公共预算拨款

 

二.外交支出

 

    工资福利支出

109.85

  ()、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

    商品和服务支出

46.28

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

84.81

三、事业收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

67.19

    其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

64.99

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

2.20

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

    对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

61.34

.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

64.99

    债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

243.14

    其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

    其他支出

 

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

308.13

本年支出合计

308.13

本年支出合计

308.13

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

308.13

支出总计

308.13

支出总计

308.13

 

部门决算财政拨款支出决算表(按功能科目分)

 

         

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

**

1

2

3

**

 

 

合计

308.13

240.94

67.19

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

20128

  财政事务

 

 

 

 

 

2012801

    行政运行

 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

2012803

    机关服务

 

 

 

 

 

2012804

 参政议政

 

 

 

 

 

2012805

 事业运行

308.13

240.94

67.19

 

 

2012899

 其他民主党派及工商联事务支出

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算财政拨款支出决算表(按经济分类科目分)

         

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

 

240.94

67.19

 

301

工资福利支出

 

109.85

64.99

 

30101

  基本工资

 

39.83

24.72

 

30102

  津贴补贴

 

61.75

 

 

30104

  社会保障缴费

 

 

40.27

 

30199

  其他工资福利支出

 

8.27

 

 

302

商品和服务支出

 

46.28

2.20

 

30201

  办公费

 

10.82

 

 

30202

  印刷费

 

 

 

 

  30205

  水费

 

 

 

 

  30206

  物业管理费

 

 

 

 

  30207

  邮电费

 

0.89

 

 

  30208

  取暖费

 

 

 

 

  30209

  差旅费

 

4.48

 

 

  30210

  公务用车运行维护费

 

6.94

 

 

  30211

  其他交通费用

 

 

 

 

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

  30213

  维修()

 

17.89

 

 

  30214

  租赁费

 

 

 

 

  30215

  会议费

 

 

 

 

  30216

  培训费

 

 

 

 

  30217

  公务接待费

 

0.43

 

 

  30218

  电费

 

2.42

 

 

  30227

  劳务费

 

1.79

 

 

  30228

  工会经费

 

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

 

0.62

2.20

 

303

对个人和家庭的补助

 

84.81

 

 

  30302

  退休费

 

61.34

 

 

  30310

  生活补助

 

3.34

 

 

  30311

  住房公积金

 

13.91

 

 

  30399

  其他对个人和家庭补助

 

6.22

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31002

  办公设备购置

 

 

 

 

  31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

                   

 

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

       

单位:万元

 

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费

培训费

会议费

 

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

汉中市黎坪实验林场

7.37

 

0.43

6.94

 

6.94

 

 

 

                   

 

                   

 

备注:1、公务接待批次5次,人数35人;2、公务车保有量1辆。

   

 

附件下载

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