| 索 引 号： | 610700000-/2020005877 | 发布时间： | 2016年11月17日 00:00 |
| 来 源： | 发布机构： | ||
| 内容概述： | |||
部门（单位）2015年部门决算公开说明
一、部门主要工作职责：
宣传贯彻执行党的工作路线、方针、政策和林业法律法规，制定全市森林公安工作实施办法和措施；负责全市森林和野生动植物刑事、治安案件；根据林区社会治安状况，组织开展集中行动、专项整治、区域治理；督促、指导县区查处森林案件；协调处理跨行政区域的案件；办理法律授权的治安、林政案件和林业局委托的林政案件；负责森林公安信访案件；制定全市森林公安机关基层基础建设发展规划,指导全市森林公安基层基础工作。
二、2015年主要工作任务及目标：
（1）宣传贯彻林业法律法规（2）严厉打击涉林犯罪，维护林区治安秩序稳定，组织开展林区严打专项行动，为林业重点工程建设顺利推进创造良好的治安环境；（3）继续坚持不懈地在林区开展查禁非法种植毒品原植物—罂粟违法犯罪活动和涉毒案件的查处工作；（4）加强森林公安队伍建设和森林公安装备建设，增强工作能力，提高工作水平，改善装备条件，适应时代要求；（5）深入开展大练兵活动；加强内务建设，提高队伍的整体形象；（6）加快推进信息化建设步伐，努力提高森林公安民警的综合素质和快速应变能力；（7）加强执法执纪监督，营造严格公正文明执法环境。
三：部门或单位基本情况
1、单位级别：正科级
2、编制情况：本单位共有政法专项编制12人
3、在职情况：在职12人
4、现有车辆情况：现有公务用车1辆
四、部门决算收支说明
1、上年结余结转情况：上年度无结转结余
2、本年收入情况：本年总收入238.25万元，其中财政拨款收入228.80万元，其他收入（退休人员工资）9.45万元。
3、本年支出情况：本年总支出168.45万元，内容包括：基本支出 149.45万元，其中：人员支出114.82万元、日常公用经费支出34.62万元；项目支出19万元，项目支出主要用于办公费、差旅费、培训费、会议费、办公设备购置等支出。
4、本年结余结转情况：本年年末结余结转资金69.8万元，全部为项目资金，资金将在2016年度项目实施中列支使用。
5、部门“三公经费”及会议费、培训费支出及增减情况说明：
2015年度三公经费支出合计4.56万元，其中公务用车运行维护费4.04万元，公务接待费0.52万元,全年用于接待各级公务来人的工作简餐约6批次，55人次左右。全年会议费支出3.03万元，培训费支出6.05万元，各项支出与去年相比都有所减少。
五、附表四张
汉中市森林公安局
2016年11月20日
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
支出功能分科目（按大类） |
决算数 |
支出经济科目（按大类） |
决算数 |
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一、财政拨款 |
228.80 |
一．一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
149.45 |
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(一)、公共预算拨款 |
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二．外交支出 |
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工资福利支出 |
94.12 |
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(二)、政府性基金拨款 |
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三．国防支出 |
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商品和服务支出 |
34.63 |
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二、上级补助收入 |
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四．公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
20.70 |
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三、事业收入 |
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五．教育支出 |
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二、项目支出 |
19.00 |
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其中：纳入财政专户管理的收费 |
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六．科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七．文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
14.99 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八．社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
9.45 |
九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十．医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一．节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二．城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三．农林水支出 |
168.45 |
其他资本性支出 |
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十四．交通运输支出 |
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其他支出 |
4.01 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六．商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七．金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八．援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
238.25 |
本年支出合计 |
168.45 |
本年支出合计 |
168.45 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
69.80 |
结转下年 |
69.80 |
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上年结转 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
238.25 |
支出总计 |
238.25 |
支出总计 |
238.25 |
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部门决算财政拨款支出决算表（按功能科目分） |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
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|
合计 |
168.45 |
149.45 |
19.00 |
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213 |
农林水支出 |
168.45 |
149.45 |
19.00 |
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21302 |
林业 |
168.45 |
149.45 |
19.00 |
|
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2130201 |
行政运行 |
149.45 |
149.45 |
|
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2130213 |
林业执法与监督 |
19.00 |
|
19.00 |
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|
单位：万元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
168.45 |
149.45 |
19.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
94.12 |
94.12 |
|
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30101 |
基本工资 |
45.21 |
45.21 |
|
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30102 |
津贴补贴 |
42.91 |
42.91 |
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30104 |
社会保障缴费 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
6.00 |
6.00 |
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302 |
商品和服务支出 |
49.62 |
34.63 |
14.99 |
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|
30201 |
办公费 |
8.32 |
4.13 |
4.19 |
|
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30202 |
印刷费 |
5.12 |
2.54 |
2.58 |
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30205 |
水费 |
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30206 |
物业管理费 |
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30207 |
邮电费 |
4.96 |
4.96 |
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|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
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30209 |
差旅费 |
8.32 |
4.71 |
3.61 |
|
|
30210 |
公务用车运行维护费 |
4.04 |
4.04 |
|
|
|
30211 |
其他交通费用 |
3.42 |
3.42 |
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30212 |
因公出国（境）费用 |
|
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30213 |
维修(护)费 |
1.08 |
1.08 |
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|
30214 |
租赁费 |
|
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30215 |
会议费 |
3.03 |
3.03 |
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30216 |
培训费 |
6.05 |
2.49 |
3.56 |
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30217 |
公务接待费 |
0.52 |
0.52 |
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30218 |
电费 |
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30227 |
劳务费 |
0.09 |
0.09 |
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30228 |
工会经费 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
4.67 |
3.62 |
1.05 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.70 |
20.70 |
|
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30302 |
退休费 |
12.75 |
12.75 |
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|
30310 |
生活补助 |
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30311 |
住房公积金 |
7.95 |
7.95 |
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30399 |
其他对个人和家庭补助 |
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310 |
其他资本性支出 |
4.01 |
|
4.01 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
4.01 |
|
4.01 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
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陕公网安备 61070202000045号
