| 索 引 号： | 610700000-/2020005884 | 发布时间： | 2016年11月17日 00:00 |
| 来 源： | 发布机构： | ||
| 内容概述： | |||
一、单位工作职责：
宣传执行天然林保护工程政策和法规，负责草拟我市的实施办法和政策措施。组织实施全市天然林保护工程，负责全市2300万亩森林管护、公益林建设的落实和监督检查。编制年度工程计划，审查工程项目设计，组织工程建设的年度、阶段和竣工检查验收。负责天保工程、山川秀美方面的技术推广和人员培训。负责全市国有林场管理工作，指导国有林区森林公园建设和森林生态旅游管理工作。
二、2015年完成的主要工作任务：
（1）、进一步强化天保工程建设管理。继续实行“双线目标责任制管理”，加强管护措施，确保森林资源安全。按期完成2015年公益林建设任务。加强考核和检查验收，搞好2014年度“四到县”考核和“四到市”自我考核，全力配合中、省对我市的年度核查，完成2012年人工造林三年保存率、2010年封山育林五年成效阶段性检查。
（2）、保质保量完成森林抚育工作。加强森林抚育设计培训工作，提高工程技术人员因地制宜合理选择施工作业方式的水平，组织学习掌握操作规程，提高施工质量和效率。加强作业地块现场审查工作，完善审批工作流程，严格施工期间的现场监督，提高对作业期间影像等档案资料的收集，按照中省技术操作标准，抓好验收关口，确保工程质量。
（3）、推进国有林场改革。根据省上工作安排，启动国有林场改革。
（4）、加强国有林场基础设施建设。做好贫困林场项目实施，林区道路硬化、管护站建设及饮水工程项目的争取和实施。
（5）、做好森林公园管理工作。
三、单位基本情况
本单位为全额财政拨款处级事业单位，执行事业单位会计制度。组织机构代码：435940421，部门预算代码：204004。本单位编制15人，实有在职职工15人，退休9人，2015年人员没有增减变动。车辆编制2辆，实有公务用车2辆。
四、单位决算收支情况：
1、上年结余结转情况：上年没有结转结余。
2、本年收入：219.2万元，其中公共预算财政拨款184.9万元，占总收入的84.35%，其他收入34.3元，占总收入的15.65%。
3、本年支出：174.4万元，其中基本支出171.4万元，包含人员经费和对个人和家庭的支出159.86万元、日常公用经费支出11.54元；项目支出3万元，用于2015年在全市开展的天保工程检查验收工作所需工作经费。
4、本年结转结余情况：结转下年44.8万元。
5、单位的三公经费支出：4.03万元，其中公车运行费用3.32万元，含汽油费、通行费及车辆的保险费，公务接待费0.71万元，用于接待各级公务来人的工作简餐，同比下降24.7%。培训费支出0.38万元。
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部门综合收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
支出功能分科目（按大类） |
决算数 |
支出经济科目（按大类） |
决算数 |
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一、财政拨款 |
184.90 |
一．一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
171.40 |
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(一)、公共预算拨款 |
184.90 |
二．外交支出 |
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工资福利支出 |
100.24 |
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(二)、政府性基金拨款 |
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三．国防支出 |
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商品和服务支出 |
11.54 |
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二、上级补助收入 |
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四．公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
59.62 |
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三、事业收入 |
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五．教育支出 |
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二、项目支出 |
3.00 |
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其中：纳入财政专户管理的收费 |
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六．科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七．文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
3.00 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八．社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
34.30 |
九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十．医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一．节能环保支出 |
174.40 |
债务利息支出 |
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十二．城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三．农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四．交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六．商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七．金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八．援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
219.20 |
本年支出合计 |
174.40 |
本年支出合计 |
174.40 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
44.80 |
结转下年 |
44.80 |
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上年结转 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
219.20 |
支出总计 |
219.20 |
支出总计 |
219.20 |
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部门决算财政拨款支出决算表（按功能科目分） |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
174.40 |
171.40 |
3.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
174.40 |
171.40 |
3.00 |
|
|
20105 |
天然林保护 |
174.40 |
171.40 |
3.00 |
|
|
2010501 |
森林管护 |
171.40 |
171.40 |
|
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2110506 |
天然林保护工程建设 |
3.00 |
|
3.00 |
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部门决算财政拨款支出决算表（按经济分类科目分） |
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单位：万元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
合计 |
174.40 |
171.40 |
3.00 |
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|
301 |
工资福利支出 |
100.20 |
100.20 |
|
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|
30101 |
基本工资 |
|
53.67 |
|
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|
30102 |
津贴补贴 |
|
46.03 |
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|
30104 |
社会保障缴费 |
|
0.50 |
|
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|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
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302 |
商品和服务支出 |
14.56 |
11.56 |
3.00 |
|
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|
30201 |
办公费 |
2.57 |
2.57 |
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30202 |
印刷费 |
|
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30205 |
水费 |
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30206 |
物业管理费 |
|
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30207 |
邮电费 |
0.49 |
0.49 |
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30208 |
取暖费 |
|
|
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30209 |
差旅费 |
2.65 |
2.65 |
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|
30210 |
公务用车运行维护费 |
3.32 |
3.32 |
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|
30211 |
其他交通费用 |
|
|
|
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30212 |
因公出国（境）费用 |
|
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30213 |
维修(护)费 |
1.14 |
0.14 |
1.00 |
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30214 |
租赁费 |
|
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30215 |
会议费 |
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30216 |
培训费 |
0.38 |
0.38 |
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|
30217 |
公务接待费 |
0.71 |
0.71 |
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|
30218 |
电费 |
|
|
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|
30227 |
劳务费 |
3.30 |
1.30 |
2.00 |
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|
30228 |
工会经费 |
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|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
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|
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|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.64 |
59.64 |
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30302 |
退休费 |
48.34 |
48.34 |
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|
30310 |
生活补助 |
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30311 |
住房公积金 |
9.22 |
9.22 |
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|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
2.08 |
2.08 |
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310 |
其他资本性支出 |
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|
31002 |
办公设备购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费 |
培训费 |
会议费 |
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|
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|||||||
|
汉中市天然林保护中心 |
4.03 |
|
0.71 |
|
|
3.32 |
0.38 |
|
|||||||
|
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|||||||||||||||
陕公网安备 61070202000045号
