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汉中市林业工作中心2013年财政预算情况说明
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发布时间: 2013-06-03 00:00:00 来源:
  一、部门基本情况
  1.部门主要职责
  汉中市林业工作中心是一个林业技术推广服务单位,主要的职责有⑴承担全市林业新技术、新知识的引进、培训及推广;林业新产品优良品种的引进、示范、推广和林业技术推广网络以及基层林业站体系建设。⑵负责全市森林病虫害的预测预报、危险性病虫害防控、森林植物及林产品的产地和调运检疫工作;组织和指导全市开展森林病虫害防治工作及森林病虫害监测网络建设等。⑶承担全市林业产业发展规划的调研、编制、技术指导、人员培训等。⑷承担全市森林资源的调查、勘测,林业工程项目调查、规划;森林资源的管理,森林资源数据库建立及管理利用。⑸指导全市飞机播种造林机场施工指挥、飞播成苗、成效调查、播区规划设计、飞播林的管护、抚育、踏查、补植补播。
  2.主要工作任务及目标
  ⑴、根据我市近年来森林病虫害发生规律,指导各县完成森林病虫害防治20万亩。在全市开展松材线虫病的普查抽查,对近几年连续成灾的银杏大蚕蛾、扁叶蜂、杜仲夜蛾、水杉小爪螨等虫害全面监测。进一步加强对外来有害植物加拿大“一枝黄花”、松材线虫病等加强监控、预警。继续搞好森林植物及林产品的调运检疫、种苗产地检疫,依法收缴检疫费。⑵、抓好林业技术服务和培训,良种苗木培育技术指导;培训技术人员3000人;抓好良种繁育及示范造林项目技术推广。⑶、继续抓好林业调查、规划、设计,做好涉林工程征占用林地可研性报告编制。⑷、做好全市林业产业发展规划的调研编制、技术指导、人员培训、项目工程监理工作。⑸、组织实施7.2万亩成效调查和18.7万亩成苗调查,踏查选择播区,储备飞播任务。⑹、继续做好科技之春宣传月活动,印发宣传资料2-3万份,举办科普宣传、咨询3-5场。⑺、继续抓好留坝县江口镇徐家坝村驻村扶贫、连心共建工作。⑻、抓好精神文明建设和“创先争优”活动,在进一步强化干部纪律作风思想教育的同时,做好单位体制管理和内部建设。⑼、强化安全工作,进一步做好社会治安综合治理工作,为职工创造一个安定的工作生活环境。
  3.单位基本情况
  汉中市林业工作中心组织机构代码43594027-X,部门预算编码402005,为全额财政拨款事业单位,执行事业单位会计制度。2012年末在册实有人数37人。
  二、部门预算情况
  1.预算收入编制依据
  2013年部门预算399.2万元,其中:人员经费376.5万元,为市财政局按2012年末单位实有职工人数编制,公用经费16.7万元,按汉办发【2007】30号文件规定和实有职工人数、车辆数编制。专项经费6万元,按开展松材线虫病等病虫害防控工作实际需要编制。
  2.预算支出情况
  2013年预算支出399.2万元,其中:人员经费支出376.5万元,含工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;日常公用经费支出16.7万元,为汽车运行费、办公费、水电费、通讯费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费等支出;专项支出6万元,为在全市开展松材线虫病等病虫害防控工作所需的办公费、防控器械、药物购置费、差旅费等支出。

 

一、公共预算拨款 399.20 一、基本支出 393.20
二、政府性基金拨款   1、工资福利支出 199.20
三 、事业收入   2、对个人和家庭的补助支出 177.30
    纳入财政专户管理的教育收费   3、日常公用经费 16.70
    其他事业收入   二、项目支出 6.00
四、上级补助收入   三、事业单位经营支出  
五、事业单位经营收入      
六、其他收入      
       
本年收入合计 399.20         本年支出合计 399.20

 

 

2013年部门单位公共预算拨款支出明细表
            单位:万元
支出功能分类 预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
213 02 04 林业 399.20 393.20 6.00

 

 

 

2012年部门单位公共预算拨款“三公”经费支出决算表
            单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费     公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
汉中市林业工作中心 11.42   4.90 4.90   6.52

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