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汉中市天然林保护中心2013年财政预算情况说明
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发布时间: 2013-06-03 00:00:00 来源:
  一、部门基本情况
  1、部门主要职能
  宣传、贯彻执行山川秀美、天然林保护工程政策和法规;组织实施全市天然林保护工程,编制年度工程计划,审查工程项目设计,组织工程建设的年度、阶段和竣工检查验收;负责天保工程、山川秀美方面的技术推广和人员培训,统计天保工程信息,掌握工程建设动态,汇总工程建设情况;负责全市国有林场管理工作,指导国有林场开展育苗造林、森林管护、产业开发、人员分流等工作;负责国有林场育林作业设计审核和作业质量监督检查;指导国有林区森林公园建设和森林生态旅游管理工作。
  2、主要工作任务:
  (1)、持续推进天保工程建设:实行“双线目标责任制管理”,层层签订责任书,落实资源管护责任。结合将要启动的国有林场管护站标准化建设试点工程,努力把管护站建设同资源开发利用结合进来,提高管护成效。抓好天保工程“四到县”考核,督促实施单位自查,开展市级复查,结合中省核查,确保任务完成。加强工程档案建设,重点做好电子档案及影像资料的收集。
  (2)、实施公益林建设:人工造林要大力营造经济林,为后续产业打好基础;提高造林成活率,推广营养袋、保水剂的造林技术,保证当年造林成活率90%以上;上半年全面完成2012年度建设任务,积极争取2013年的公益林建设任务,完成前期工程选址,项目设计及组织批复等工作;做好2010年人工造林三年保存率、2008年封山育林五年成效阶段性检查和验收工作。
  (3)、开展森林抚育工作:加强森林抚育设计培训工作,严把设计审查审批,现场施工,检查验收关口,确保工程质量,抓好两个市级示范点,以点带面,推动工程整体前行,6月底全面完成2012年森林抚育建设任务。
  (4)、抓好国有林场危旧房改造工作:按照省市保障性住房建设相关要求,保质保量完成建设任务。2013年危旧房改造工作全面开工,往年尾欠任务,今年全面封顶。加强对新建项目和续建的督导和检查,准确掌握工程施工进度,做好统计上报工作。
  (5)、推进国有林场基础设施建设。做好国有林场管护站建设项目的争取和实施,积极争取2013年国有林区道路建设和饮水安全工程建设计划,做好国有林区广播电视盲区覆盖建设、国有林场基层管理站和贫困林场改造工作。
  (6)、促进国有林场产业发展。争取中省投资,扶贫项目和政策,积极招商引资,推动国有林场产业有新的发展。巩固完善现有产业,扩大规模,抓好林下经济发展,提高职工收入和创业热情。
  (7)、做好森林公园建设的指导工作:抓好以林场为载体的森林公园管理,积极与省厅联系,争取把森林公园路桥、水电、绿化美化、通讯网络、防护设施项目纳入国有林场基础设施建设计划给予投资。督促森林公园加强安全排查,合法开展经营,促进森林旅游业发展。
  (8)、强化自身建设。加强党风廉政、源头治腐工作,围绕学习党的十八大、全国两会精神,做好支部换届工作,抓好干部职工思想作风建设,强化制度管理,提高工作效率。
  3.单位基本情况
  本单位组织机构代码:435940421,部门预算代码:402003。
  为全额财政拨款事业单位,执行事业单位会计制度。本单位2012年末实有在职15人,退休8人。
  二、部门预算情况
  1、预算收入编制依据
  2013年部门预算156万元,其中:人员经费137.6万元,市财政局依据按2012年末单位实有职工人数编制;公用经费8.4万元,按汉办发【2007】30号文件规定和实有职工人数、车辆数编制。专项经费10万元,为人工造林和封山育林及森林抚育检查验收工作需要的费用编制。
  2、预算支出情况
  2013年预算支出156万元,其中:人员经费支出137.6万元,含工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;日常公用经费支出8.4万元,为办公费、差旅费、汽车运行费、水电费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费等支出;专项支出10万元,用于2013年在全市开展的人工造林和封山育林及森林抚育检查验收工作所需的办公费、差旅费、车辆运行费等支出。

 

 

2013年部门单位收支预算总表
    单位:万元
                                 
         预算数          预算数
一、公共预算拨款 156.00 一、基本支出 146.00
二、政府性基金拨款   1、工资福利支出 81.50
三 、事业收入   2、对个人和家庭的补助支出 56.10
    纳入财政专户管理的教育收费   3、日常公用经费 8.40
    其他事业收入   二、项目支出 10.00
四、上级补助收入   三、事业单位经营支出  
五、事业单位经营收入      
六、其他收入      
       
本年收入合计 156.00         本年支出合计 156.00

 

 

2013年部门单位公共预算拨款支出明细表
            单位:万元
支出功能分类 预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
211 05 01 天然林保护 156.00 146.00 10.00

 

 

 

 

2012年部门单位公共预算拨款“三公”经费支出决算表
            单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费     公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
汉中市天然林保护中心 6.79   3.57 3.57   3.22

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